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心心揚揚
于2022-04-10 21:04 發布 ??1116次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-04-10 21:05
你好,在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次
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20年計入管理費用50萬,21年匯算清繳前沒取得發票.匯算未將50萬計入管理費用,21年12月取得發票,賬務要怎么處理沖以前年的損益嗎
答: 不需要做以前年度損益調整的,21年取得發票以后,重新匯算20年的所得稅就是
老師 我在學習匯算清繳 管理費用不合規的沒取得發票的 需要費用調減 調到哪個表 哪一行?
答: 你好,在納稅調整項目明細表—扣除類—其他欄次?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
年度匯算清繳,沒有取得的銷售費用和管理費用發票,需要調增嗎?
答: 納稅調整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調增
老師還有一個問題,去年12月公司管理費用發票沒來,暫估了一下管理費用,在匯算清繳怎么填寫表格呢? 不能收到發票
討論
匯算清繳里面我去年管理費用有些沒有發票,這些管理費用要調整的話要填哪個表格,是調增還是調減啊?
去年12月公司管理費用發票沒來,暫估了一下管理費用,在匯算清繳怎么填寫表格呢?
有一筆2021年的發票預估能給我就做了管理費用,但是沒有給,那我是2月直接紅沖嗎?然后在匯算清繳的時候把這個金額調增嗎
你好!2024年12月份費用發票入賬20251年1月份管理費用,請問2026年申報2025年匯算清繳時需要利潤調增嗎?是全部金額都會調增嗎?謝謝
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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