老師，在21年取得一張服務成本的發票，但是當時忘記入賬了，這個成本發票能直接做到22年里嗎？

陳小pang 追問

2022-04-10 12:54

銀行存款支付的

陳小pang 追問

2022-04-10 13:01

那應付賬款如何沖賬？可以這樣做嗎？借應付賬款 貸以前年度損益調整   借以前年度損益調整  貸銀行存款

陳小pang 追問

2022-04-10 13:17

那申報21年年報的時候該如何調整呢？

陳小pang 追問

2022-04-10 13:23

是填寫21年匯算清繳的資產負債表的時候調銀行存款和應付賬款嗎？那年報財務報表和21年第四季度財務表報不一致的話可以嗎？

小鎖老師 解答

2022-04-10 12:50

您好，這個金額大不大？最后別入，不如做以前年度損益調整

小鎖老師 解答

2022-04-10 12:58

是在2022年做 分錄是  借 以前年度損益調整   貸 銀行存款

小鎖老師 解答

2022-04-10 13:02

可以啊，這樣也相當于都沖平了

小鎖老師 解答

2022-04-10 13:18

調整銀行存款和應付賬款

小鎖老師 解答

2022-04-10 13:23

這個不一致是可以解釋的老師