老師 你好這個附表我填完之后 主表自動生成不了數據 我的利潤還是那么多

嘻嘻 追問

2022-04-09 19:54

沒有  3月才買的家具  

郭老師 解答

2022-04-09 19:57

那你不能填寫
四月份折舊
第二季度才填寫

嘻嘻 追問

2022-04-09 19:57

我保存了  但就是沒有  3月買的家具  公司也是3月成立的  成本不夠  所以我想用固定資產抵  賬上下月才能計提  

郭老師 解答

2022-04-09 20:00

暫估一個
借管理費用
貸其他應付款
你現在一次折舊沒法使用

嘻嘻 追問

2022-04-09 20:40

嗯嗯 二季度再紅沖  再計提嗎

郭老師 解答

2022-04-09 20:40

對的是的，是這么做的。

嘻嘻 追問

2022-04-09 21:16

這個加速折舊申報是不是得報好幾年  比如家具  就得五年   二季度加速折舊完  三季度雖然也報就在折舊不了了  匯算清繳還得調回來

郭老師 解答

2022-04-09 21:19

報好幾年是什么意思

嘻嘻 追問

2022-04-09 21:30

就是折舊幾年報幾年嗎  還是怎么弄的  

郭老師 解答

2022-04-09 21:34

你好，掌上按月折舊，家具的五年你每個月都需要折舊的，在今年購買的，今年預交和匯算清交都是調減
以后每年在匯算清繳調增