瀟瀟?? 追問

2022-04-09 17:34

是的，老師

瀟瀟?? 追問

2022-04-09 17:35

當(dāng)時沒收到發(fā)票，今年3月才收到

郭老師 解答

2022-04-09 17:36

借應(yīng)付賬款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
貸應(yīng)付賬款

瀟瀟?? 追問

2022-04-09 17:36

那筆辦公費(fèi)是開銀行基本戶扣的套餐費(fèi)，我入到辦公費(fèi)科目去了

瀟瀟?? 追問

2022-04-09 17:36

不用紅沖？

瀟瀟?? 追問

2022-04-09 17:37

2筆都這樣做分錄嗎？

郭老師 解答

2022-04-09 17:39

你好，跨年了，這個管理費(fèi)用利潤分配未分配利潤來代替了，不需要做管理費(fèi)用。

瀟瀟?? 追問

2022-04-09 17:39

老師，還在嗎？

瀟瀟?? 追問

2022-04-09 17:39

為什么要做應(yīng)付賬款

瀟瀟?? 追問

2022-04-09 17:40

為什么要做應(yīng)付帳款

郭老師 解答

2022-04-09 17:40

就是用一個往來科目代替，你也可以用別的應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款，其他應(yīng)收款，其他應(yīng)付款都行，最后都是沒有余額的。

瀟瀟?? 追問

2022-04-09 17:43

財務(wù)費(fèi)用（手續(xù)費(fèi)）分錄也是這樣做嗎？

郭老師 解答

2022-04-09 17:46

對的是的，也是這么做的。

瀟瀟?? 追問

2022-04-09 19:51

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2022-04-09 19:52

不用客氣
工作愉快