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東老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2022-04-09 08:46
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老師，今年三月調整了一筆去年四季度末計提所得稅。會不會影響匯算清繳。
答： 好的，以前財務漏報了三季度所得稅，匯算清繳補上是不是就可以了
所得稅匯算清繳有退稅，要計提嗎
答： 你好 要的? 你好 ： 相關分錄如下: 1企業準則處理 ： 補提所得稅時: 借:以前年度損益調整 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)月末結轉: 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調整 (3)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款 2小企業準則 處理 ： 補提所得稅時: 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅金--應繳所得稅 (2)繳納時: 借:應交稅金--應繳所得稅 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
所得稅費用只計提2021年第4季度應交的，匯算清繳的在2021年12月不計提，2022年匯算清繳交納了多少稅就計入2022的所得稅費用，這樣對不對？還是說2021計提所得稅的時候要把匯算清繳要交的稅也計提上？
答： 你好 實務中這樣做的不少 匯算清繳補稅的話 您是小企業會計準則是可以在計提所得稅費用 要是企業會計準則 要是2022計提2021 一般需要使用以前年度損益調整科目代替所得稅費用科目
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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2022-04-09 08:48
東老師 解答
2022-04-09 08:49
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東老師 解答
2022-04-09 08:52
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2022-04-09 08:52
東老師 解答
2022-04-09 08:53