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王超老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2022-04-08 21:49

你好

你要填寫在
A107010《免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》

婷 追問

2022-04-08 21:50

這個營業外收入是之前沒達起征點，然后我就計提了一些附加稅，然后就把計提的附加稅轉為營業外收入

婷 追問

2022-04-08 21:50

我是不是在那個納稅調整項目明細表里面那個不征稅收入那里填？

王超老師 解答

2022-04-08 21:53

你要填寫在對應的免稅收入的

婷 追問

2022-04-08 21:53

就是沒找到，像這種情況

婷 追問

2022-04-08 21:54

這種不就是附加稅計提后轉為的營業外收入

婷 追問

2022-04-08 21:54

那意思說還是要填這個A107010的表

王超老師 解答

2022-04-08 22:02

你這個是什么情況要填寫在營業外收入，我幫你分析一下

婷 追問

2022-04-08 22:03

增值稅未達起征點我計提了附加稅。

婷 追問

2022-04-08 22:04

我剛才把它填在納稅調整項目那里，不征稅收入用于支出所形成的費用

王超老師 解答

2022-04-08 22:06

你這個只能填寫在（十）其他

婷 追問

2022-04-08 22:07

收入類調整只有9其他

王超老師 解答

2022-04-08 22:12

那么你填寫在9那邊的

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你好 你要填寫在 A107010《免稅、減計收入及加計扣除優惠明細表》
2022-04-08 21:49:33
有營業外收入數據，填報的時候，不需要調增
2025-04-10 11:33:26
你好，你這個收入支出分別是什么業務的？是不需要繳納企業所得稅嗎？
2023-08-02 20:06:04
你好這個沒關系的。
2024-04-11 16:18:57
你好，這個是兩個不同的會計科目。
2022-01-06 17:08:15
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