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小寶老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2022-04-08 14:31

你好，這個是根據你的賬進項稅額來的，這個要和你增值稅申報表上的數一致

Lili 追問

2022-04-08 14:37

但是怎么能核對金額一至呢只是包括進項稅嗎？

小寶老師 解答

2022-04-08 15:06

例如你本月認證10萬的進項，抵扣了3萬，剩余7萬是期末留抵，可以通過明細賬和認證的明細核對

Lili 追問

2022-04-08 15:15

明白老師，那資產負責表應交稅費第36項這個金額怎么比對，跟我的賬上哪個金額是合計金額？這面不會算？

小寶老師 解答

2022-04-08 15:19

這個是一級科目的余額，就是你賬面應交稅費一級可以的金余額

Lili 追問

2022-04-08 15:19

老師我明白了，謝謝。

小寶老師 解答

2022-04-08 15:20

嗯呢期待您的好評哦

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相關問題討論
你好，這個是根據你的賬進項稅額來的，這個要和你增值稅申報表上的數一致
2022-04-08 14:31:06
您好，不是的，在增量大于50萬 自2019年4月1日起，同時符合以下條件的納稅人，可以向主管稅務機關申請退還增量留抵稅額：（1）2019年4月稅款所屬期起，連續六個月（按季納稅的，連續兩個季度）增量留抵稅額（是指2019年3月底相比新增加的期末留抵稅額，下同）均大于零，且第六個月增量留抵稅額不低于50萬元；（2）納稅信用等級為A級或者B級；（3）申請退稅前36個月未發生騙取留抵退稅、出口退稅或虛開增值稅專用發票情形的；（4）申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關處罰兩次及以上的；（5）自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策的。
2023-12-05 11:58:59
你好，期末留抵稅額，是需要做增值稅結轉分錄的
2024-01-09 09:23:44
期末留抵稅額，是計算出來的，不用單獨做賬
2023-11-08 15:15:08
同學你好 就是每個月都有留抵稅額
2022-06-06 16:14:29
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