送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2022-04-07 20:53

同學你好,小規模納稅人是需要在1月4月7月10月的月初15號前“匯總上傳”,然后做完賬報完稅,再反寫稅控,已經超過五號了,沒事,15號之前上傳,申報納稅就行了。

萌萌。 追問

2022-04-07 20:55

我上個月才領的ukey,第一次弄這個。那我需要先點匯總上傳,然后做賬在電子稅務局上報稅,報完稅后,再點反寫監控,是這樣嗎王老師?

王雁鳴老師 解答

2022-04-07 20:57

同學你好,是這樣的。

萌萌。 追問

2022-04-07 21:04

那王老師除了這些需要報稅的月份是這樣操作,其他月份 是直接匯總上傳后,直接點那個反寫監控嗎?

王雁鳴老師 解答

2022-04-07 21:05

同學你好,平時的話,可以匯總上傳,自動就會反寫了。

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相關問題討論
你好,找供應商直接說明不要小規模即可
2022-03-21 14:43:34
同學你好,小規模納稅人是需要在1月4月7月10月的月初15號前“匯總上傳”,然后做完賬報完稅,再反寫稅控,已經超過五號了,沒事,15號之前上傳,申報納稅就行了。
2022-04-07 20:53:39
你好!開票金額3萬, 付款也是付3萬。
2022-01-21 22:10:12
你好同學,一般納稅人是沒辦法改成小規模的。
2022-02-16 15:35:09
合條件的可以轉回 只有根據《增值稅暫行條例》第十三條和《增值稅暫行條例實施細則》第二十八條的有關規定登記的一般納稅人,可以轉登記為小規模納稅人。《增值稅暫行條例》第十三條規定的是,年應稅銷售額超過規定標準的小規模納稅人,應當辦理一般納稅人登記;沒超過規定標準的,如果會計核算健全,能夠提供準確稅務資料,也可以辦理一般納稅人登記。《增值稅暫行條例實施細則》第二十八條規定的是,工業50萬、商業80萬的小規模納稅人標準。兩個條款聯系起來理解,也就意味著按照工業50萬、商業80萬的標準登記的一般納稅人。 包括強制登記和自愿登記的一般納稅人,都可以轉登記為小規模納稅人。從另一個角度來理解,此次允許轉登記的,不包括按照500萬元的標準登記為一般納稅人的營改增企業。
2018-11-17 10:38:16
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