老師，想問下小規模有代開專票，現在提示多交一分錢，我現在需要改什么嗎，還是直接申報呢？

小0 追問

2022-04-07 20:38

老師，如果銷售額改了，那跟我開票金額不就對不上了嗎

郭老師 解答

2022-04-07 20:40

你要么你的銷售額不一致，要么你的稅額不一致，你可以自己選擇。

小0 追問

2022-04-07 20:43

沒明白，老師能否說詳細一點。不打算改銷售額，我擔心申報時會比對不通過。如果是改稅額要怎么改，改哪里呢

郭老師 解答

2022-04-07 20:44

不改銷售額不會比對不通過的，就是你的應補稅款有一分錢的差異。

郭老師 解答

2022-04-07 20:45

但是這種情況下，稅務局會要求你們修改。
數額不修改，你可以修改減免的稅款，不是嗎？18蘭增加一分錢

小0 追問

2022-04-07 20:58

老師，減免18欄那里可以修改但是如果增加一分錢的話，那22欄就變成3478.06了。我現在這樣填的是減免處減少了1分錢，到底怎么改才對呢

郭老師 解答

2022-04-07 20:59

減少一分錢
18蘭減少一分錢

小0 追問

2022-04-07 21:02

那我這個截圖里填的就是正確的，是嗎

郭老師 解答

2022-04-07 21:08

是的
減免明細表也得修改