賬面沖紅再做一筆，賬面沒有變化，只是申報表上去年沒有填未開票收入，今年開了票申報表自動進入了銷售額里，可以這么理解嗎？

現實的發箍 追問

2022-04-07 18:14

那我還需要在申報表未開票收入里填負數嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 18:15

你好不需要的，不填寫負數，只需要填寫發票的證書就可以的。

現實的發箍 追問

2022-04-07 18:22

老師  我再啰嗦一下，你看處理的合適不，開了票，我賬務上，沖紅再做一筆，稅務申報上  直接按開票銷售額和銷項稅額填列？

郭老師 解答

2022-04-07 18:24

你好，對的，是的，增值稅是這么做的，但是你的企業所得稅呢？當時去年申報了所得稅嗎？

現實的發箍 追問

2022-04-07 18:28

申報了  再確認收入和銷項之前  ，還多交了所得稅，審計調賬確認完利潤還減少了，相當于我多交了所得稅，等匯算清繳的時候再處理可以嗎？

現實的發箍 追問

2022-04-07 18:31

我說一下  確認收入和銷項是我去年12月已經扎完賬，交完所得稅以后，審計又改了賬的！所以所得稅多交了！

郭老師 解答

2022-04-07 18:32

那你的所得稅和增值稅收入的一致，你稅務局會找你的，你到時候怎么解釋？

現實的發箍 追問

2022-04-07 18:35

這個確認是審計讓調整的！

郭老師 解答

2022-04-07 18:46

審計要求你在幾月份確認收入