我是一個小微企業的會計，麻煩問一下2021年企業所得稅年報應該怎么報？今年第一次報

刻苦的眼神 追問

2022-04-07 16:06

是的，酒店，今年的企業所得稅年報，不知道該填那些表

郭老師 解答

2022-04-07 16:08

如果是小型微利企業，必須填寫職工薪酬明細表、固定資產折舊表、主表、小型微利企業減免明細表、彌補虧損明細表。你還有發生的其他的什么業務嗎？有需要調整的項目嗎？比如超過扣除比例的，或者是沒有發票的，都需要調整。

刻苦的眼神 追問

2022-04-07 16:13

這幾張我都填了，但不知道填的對不對…你能幫忙看一下嗎？

刻苦的眼神 追問

2022-04-07 16:14

就是，職工薪酬和固定資產這一塊，你們有填報的服務嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 16:15

可以的你截圖就行。然后再順便截圖去年12月份的利潤表。

刻苦的眼神 追問

2022-04-07 16:22

這張表就不知道對不對

郭老師 解答

2022-04-07 16:24

你計提的工資是第一列的，實際發下去的金額是集體的嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 16:24

如果是的話，稅收金額里面你需要填寫的。