老師，企業匯算清繳開的建筑公司勞務發票成本票缺少，怎么解決？

郭老師 解答

2022-04-07 15:02

他是你們單位正常的職工，簽訂的是勞動合同嗎？

1小芳 追問

2022-04-07 15:04

前面那個會計計提了很多，現在計提的比個稅APP申報的多一二百萬。現在需要怎么解決？

郭老師 解答

2022-04-07 15:04

實際發下去的是多少，和你APP里面的是一樣的嗎。

1小芳 追問

2022-04-07 15:09

不一樣，實際發下去的比APP的多點？

郭老師 解答

2022-04-07 15:12

那你們單位少申報了個稅的。你可以補上。

1小芳 追問

2022-04-07 15:14

個稅好像不能補吧，我去大廳說要稅管員通過才可以補。

郭老師 解答

2022-04-07 15:15

可以更正申報的，二一年的都可以。

郭老師 解答

2022-04-07 15:15

如果你需要新增人員的話，自己新增不了，得去稅務局。

1小芳 追問

2022-04-07 15:17

更正我知道，但如果更正的話就得多交好多的個稅了，就想新增人員，老師，如果我不新增人員，我可以開勞務發票回來嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 15:19

嚴格來說不可以的，因為你們不允許分包出去。

1小芳 追問

2022-04-07 15:22

好吧，那這樣就很麻煩了，但我還開了一些工程發票，工程發票的就可以開勞務發票回來啊

郭老師 解答

2022-04-07 15:24

如果是包工包料的，可以有勞務費，而且還有材料費。

1小芳 追問

2022-04-07 15:27

材料發票是有的，工程的購買材料都是有發票回來的，就是開的勞務發票沒有發人員工資，沒那么多人員，所以很難搞，那我個稅的就可以相當于勞務發票的人員工資，去開些工程的勞務發票回來

郭老師 解答

2022-04-07 15:31

可以的，可以這么做。

1小芳 追問

2022-04-07 15:32

現在稅務發信息來
【江西稅務】尊敬的納稅人：
您好！
2021年度企業所得稅匯算清繳網上申報已正式開通，鑒于系統發現貴企業當前取得的發票金額與預繳申報的成本費用金額差異較大，根據《國家稅務總局關于發布<企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法>的公告》（國家稅務總局公告2018年第28號）有關規定，建議貴企業于2021年度企業所得稅匯算清繳期結束前及時取得真實、合法、有效的稅前扣除憑證，以免造成企業所得稅稅前扣除涉稅風險。

郭老師 解答

2022-04-07 15:36

你好，你們申報了個稅，工資薪金的這種沒有關系，可以的。

郭老師 解答

2022-04-07 15:36

工資薪金的不需要發票的。

1小芳 追問

2022-04-07 15:42

但是工資薪金也還有好多沒發放的，個稅APP比計提的少，沒有全部發放完。像工資計提的還有沒發放的，我可以今年慢慢的發放嗎?平掉去嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 15:42

好，必須在匯算清繳之前發下去才行。

1小芳 追問

2022-04-07 15:49

跨區域申報的個稅也是可以算的嗎？我可以先把去年的先發放下去，今年的我匯算清繳后再發可以嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 15:50

記得可以這么做的。

郭老師 解答

2022-04-07 15:51

可以的，可以這么做的。今年的可以在匯算清交之后再發，只要明年匯算清交之前發下去就行。

1小芳 追問

2022-04-07 15:51

好的，工資發放一定是要走賬的嗎？可以是法人支付的嗎？

郭老師 解答

2022-04-07 15:53

好，最好是公戶支付，如果法人支付的話，他有支付的證明也可以做。