請問老師，公司租用倉庫費用，房主沒有開票是不是要納稅調增？

微信用戶 追問

2022-04-07 13:20

怎么做？是調增還是調減？

微信用戶 追問

2022-04-07 13:20

這個是填在企業匯算清繳那一張表哪一欄里面？

鄒老師 解答

2022-04-07 13:21

請仔細看我回復的內容
匯算清繳的時候，在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次，填寫做調增處理

微信用戶 追問

2022-04-07 13:24

資產折舊費用需要填在調整項目表嗎？

鄒老師 解答

2022-04-07 13:24

你好，這個固定資產有取得發票入賬嗎 

微信用戶 追問

2022-04-07 13:25

是的，正常入賬

鄒老師 解答

2022-04-07 13:25

你好，那就不需要填寫的 

微信用戶 追問

2022-04-07 13:25

有取得發票

微信用戶 追問

2022-04-07 13:26

那我就不用填折舊攤銷表嗎？

鄒老師 解答

2022-04-07 13:28

你好，資產折舊費用，需要填寫折舊、攤銷表

微信用戶 追問

2022-04-07 13:28

怎么這個納稅調整項目表，利息費用也有呢？是不是可以理解成沒有發票需要調增的才填在里面？這個賬載金額是填寫本年累計的金額嗎？

微信用戶 追問

2022-04-07 13:29

什么意思，我的資產都是正常提折舊都是可以扣除的怎么還要填表呢？

鄒老師 解答

2022-04-07 13:29

你好，利息沒有發票，也需要在納稅調整項目表填寫。
賬載金額是填寫賬面本年累計的發生額