我們是一般納稅人。之前多交了307.1加上附加稅也不超過400.的增值稅申請了抵欠。然后我上期報稅時發現在增值稅報表里 的期初未交稅額(多交為負數)這一行多了 一個-438.18出來。我想著這期申報有銷項稅就直接抵扣了。結果我剛剛申報發現表上并不會自動抵扣這要怎么抵扣呢？？？

學員 追問

2022-04-07 13:03

對的。但是在表上顯示我還是要交539.63就沒有給我抵扣我多交的438.18

學員 追問

2022-04-07 13:03

現在我報了之后顯示我還要交五百多

張壹老師 解答

2022-04-07 13:22

你好，你32欄是要交的101.45，表上是539.63是計算的金額．實際交是按32欄的金額交

學員 追問

2022-04-07 13:28

老師你看。我一把了就讓我交五百多

張壹老師 解答

2022-04-07 13:38

你好，實繳那里你可以手動改為101.45嗎，你的增值稅報表上顯示只要交101.45

學員 追問

2022-04-07 13:43

老師你說的是第幾欄呢

張壹老師 解答

2022-04-07 13:51

你好，后面繳稅那個表，實繳金額那里手動改為101.45

學員 追問

2022-04-07 14:29

不可以改

張壹老師 解答

2022-04-07 14:34

你好，你可以問一下你的稅局專管員

學員 追問

2022-04-07 15:05

好的謝謝老師。那邊是讓我去大廳報

張壹老師 解答

2022-04-07 15:09

你好，不客氣，祝你工作愉快