老師你好，去年年末我看到他們有筆無票的銷售費用是這樣做的，借銷售費用，貸應付賬款-暫估，現在要把它沖回來，怎么做分錄

暴躁的八寶粥 追問

2022-04-07 09:56

那個銷售費用不是影響以前年度損益調整嗎

暴躁的八寶粥 追問

2022-04-07 09:56

那個銷售費用不是影響以前年度損益調整嗎

郭老師 解答

2022-04-07 09:58

你好，你是企業會計準則做賬嗎？

暴躁的八寶粥 追問

2022-04-07 10:01

這個有區分的嗎

暴躁的八寶粥 追問

2022-04-07 10:02

如果是怎么做，不是怎么做呢

郭老師 解答

2022-04-07 10:05

你好，企業會計準則做賬用以前年度損益調整，把上面的利潤分配改成以前年度損益調整就可以的。如果是小企業會計準則做賬就按上面的分錄來。

郭老師 解答

2022-04-07 10:06

借應付賬款貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

暴躁的八寶粥 追問

2022-04-07 10:20

小企業會計準則就這樣做分錄：借應付賬款貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤。

暴躁的八寶粥 追問

2022-04-07 10:20

是嗎，我剛剛看了是小企業會計準則

郭老師 解答

2022-04-07 10:23

企業會計準則用利潤分配未分配利潤。

郭老師 解答

2022-04-07 10:24

小企業會計準則用利潤分配，未分配利潤剛才打錯了。

暴躁的八寶粥 追問

2022-04-07 10:41

要不要調增企業所得稅

郭老師 解答

2022-04-07 10:44

你好，需要的需要調增的納稅調整明細表，扣除項目30藍，其他填寫賬載金額。