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柳老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2022-04-06 19:36

你好，要是同一客戶才可以抵減的

海瑞兒 追問

2022-04-06 19:37

但是我們應收和預收沒有明細科目呢

海瑞兒 追問

2022-04-06 19:37

這個要怎么看報表呢

海瑞兒 追問

2022-04-06 19:38

是要結合應收和預收登的臺賬來看嗎

柳老師 解答

2022-04-06 20:33

沒有明細核對起來比較麻煩的，應收預收臺賬看一下，要一筆一筆核對工程比較浩大

海瑞兒 追問

2022-04-06 22:39

那確實，頭大，那個辦法，當時這個公司沒有設明細

柳老師 解答

2022-04-07 08:26

沒有明細要從源頭一筆一筆查起，工程非常浩大

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相關問題討論
“固定資產”項目，應根據“固定資產”科目的期末余額，減去“累計折舊”和“固定資產減值準備”科目期末余額后的金額填列。
2022-02-13 18:07:58
學員朋友您好，應收賬款：應收賬款（借）+預收賬款（借）-壞賬準備（貸）。
2023-05-03 20:06:06
你好，不要調整了，你要調整的話，和你去年12月末就不一樣了。
2025-02-13 08:34:29
同學你好，，明細賬應收賬款借方余額記資產，貸方余額記負債，應收賬款，借方余額記資產，貸方余額記負債資。產負債表這樣填對嗎？——對的；
2022-04-11 10:46:48
學員：是的，資產負債表這樣填對，但除了應收賬款和應付賬款之外，還有預付賬款和預收賬款，應收賬款借方余額記資產，貸方余額記負債，預付賬款借方余額記負債，貸方余額記資產，預收賬款借方余額記資產，貸方余額記負債。
2023-03-09 18:02:08
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