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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-04-06 16:50

你好，調整的金額是彌補虧損的金額加上需要退稅的金額除以2.5%，如果是利潤100萬以內的。

人生的末班車 追問

2022-04-06 16:59

請問老師，填在哪一行哪一個空啊

郭老師 解答

2022-04-06 16:59

你好，納稅調整明細表扣除項目其他30欄里面。

郭老師 解答

2022-04-06 16:59

有一個賬載金額在這里面填寫。

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:00

稅收金額不用填嗎？

郭老師 解答

2022-04-06 17:01

是的是的，不用填寫的。

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:05

我這個表沒有彌補虧損啊老師

郭老師 解答

2022-04-06 17:10

沒有彌補虧損的就是零，填寫這個負數除以2.5%就可以的。

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:15

不太明白，我需要退稅的金額是-33.24，應該填的金額是-33.24/2.5%？還是（-2270.48-33.24）/2.5%？

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:25

老師還在嗎

郭老師 解答

2022-04-06 17:25

你好33.24/2.5%
安這個來填寫的

人生的末班車 追問

2022-04-06 17:27

33.24還是-33.24？老師

郭老師 解答

2022-04-06 17:36

33.24按照正數的來。
調增在賬載金額里面填寫正數就可以調。

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相關問題討論
你好，不用的直接打開保存一下就行。
2022-05-26 12:03:46
你好，調整的金額是彌補虧損的金額加上需要退稅的金額除以2.5%，如果是利潤100萬以內的。
2022-04-06 16:50:22
您好，如果您沒有利息支出就可以不填的，如果有還是需要填寫的。
2020-05-27 14:38:09
直接修改改職工薪酬支出及納稅調整明細表，在這個里邊納稅調增
2025-09-26 14:29:59
您好 在納稅調整項目明細表的其他這欄 賬載金額填數據 稅收金額欄次不填寫 納稅調增
2022-03-26 13:34:50
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