請問去年有一筆發貨了，但是應收和主營業務收入 銷項稅都沒記賬，今年對賬發現了，主營業務收入可以從以前年度損益調整進行調整，請問銷項稅額怎么調整啊

花開花落 追問

2022-04-06 16:35

沒有申報

花開花落 追問

2022-04-06 16:35

這筆是對賬發現的

郭老師 解答

2022-04-06 16:40

那你的增值稅需要去修改之前的。

花開花落 追問

2022-04-06 16:57

就是要繳稅么

花開花落 追問

2022-04-06 16:58

賬務是直接記應交，月末轉未交增值稅么

郭老師 解答

2022-04-06 16:59

您是一般納稅人嗎？如果是的話，銷項減去進項需要補稅的。

花開花落 追問

2022-04-06 17:11

是一般納稅人

郭老師 解答

2022-04-06 17:25

那就是銷項減去進項，按這個來交增值稅。