老師你好，這個月有個利息收入，那財務費用就是負數了，或是貸方有數了，那我結轉費用時怎么做分錄，怎么我做科目匯總表老是平不了

專一的芹菜 追問

2022-04-06 15:56

我們是手工賬

專一的芹菜 追問

2022-04-06 15:58

結轉費用的時候應該是各個費用加起來，記本年利潤的借方對吧，本年利潤貸方就只有營業收入才對吧，我就這樣做的科目匯總表不平，就差財務費用利息減掉實際支出的差額，這是哪錯了？

QQ老師 解答

2022-04-06 16:00

你好，科目余額發截圖過來看一下

專一的芹菜 追問

2022-04-06 16:01

財務費用紅沖了，就相當于管理費用銷售費用加起來減掉財務費用紅字數額，就是費用總額對吧，

專一的芹菜 追問

2022-04-06 16:02

不知道為什么我的截不了屏，也不能照相

QQ老師 解答

2022-04-06 16:03

你好，結轉的時候應該是借本年利潤  貸銷售費用   管理費用  財務費用，只不過財務費用是負數

專一的芹菜 追問

2022-04-06 16:09

那本年利潤貸方呢？借主營業務收入，貸 本年利潤，這個財務費的負數寫哪，現在科目匯總表 本年利潤借方是各費用總和，貸方就只有收入，那財務費用在科目匯總表中是不是一個有借方負數？

QQ老師 解答

2022-04-06 16:11

您好，財務費用的負數，上邊寫了應該是借本年利潤貸財務費用紅字，如果你所有的費用都抵扣不了這個紅字的話，那本年利潤也是借方的紅字

專一的芹菜 追問

2022-04-06 16:21

加上管理費等可以抵財務費，就是科目匯總表，本年利潤借方是不是別的費用加起來然后減了財務費用，那本年利潤貸方就是收入跟這個費用沒關了對吧，如果這個思路對，我就這樣做的但是科目匯總就是不平，就差紅字那個差額

QQ老師 解答

2022-04-06 16:37

你好，是的，和收入沒有關系