老師這個結轉損益下面的那個負數我沒有明白 之前是做了一筆紅沖

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2022-04-06 15:57

是之前我的分錄做錯了嗎，沒有明白

小萬老師 解答

2022-04-06 16:05

這個可能是之前做多了負數沖回了或者做錯了負數沖回了，你在2月的憑證里面找下這筆分錄，看看是什么原因哈

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2022-04-06 16:34

這是那三筆第一筆是之前支付了，完事不對，第二筆就又退回來了，第三筆是又從新支付的     老師你給我看看哪里不對呀

小萬老師 解答

2022-04-06 16:45

同學你好，你把貸方管理費用，記在借方管理費用用負數表示哈。因為你把費用記在貸方，可能利潤表取不到貸方數，造成報表錯誤哈

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2022-04-06 16:52

那老師就是原分錄做一樣唄完事用負數填寫

小萬老師 解答

2022-04-06 17:00

分錄是借銀行存款-農行5850，借管理費用-辦公費-租賃費-5850，是兩個借方哈

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2022-04-06 17:02

但是老是完事這個軟件結轉完事怎么這個租賃費他是11700呀不應該是5850嗎

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2022-04-06 17:03

怎么會這個樣子那

小萬老師 解答

2022-04-06 17:06

你按照我說的改了之后，把結轉損益的分錄刪了，然后再重新結轉看看是多少。按照你之前的來說，他是11700-5850=5850，金額也沒問題，你還要看下方有個負數哈

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2022-04-06 17:11

老師可以了，還有一個問題

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2022-04-06 17:12

就是這個提示，月末是不是沒有銷項，進項也要結轉呀，是不是也要做過分錄呀軟件需要做分錄嗎還是直接結轉了

小萬老師 解答

2022-04-06 17:19

進項如果你想結轉把進項稅額分錄結平，在年底結轉哈