老師，今天對賬發現2020年結轉損益工資多結轉了2000元，現在怎么處理啊？

聰慧的畫板 追問

2022-04-06 15:42

借:本年利潤
貸:管理費用_工資，我應該是按照開始計提工資的時候結轉的利潤，后來工資改金額了，結轉利潤沒改。

聰慧的畫板 追問

2022-04-06 15:43

利潤多結轉了2000，現在哪個月資產負債表不平衡

鄒老師 解答

2022-04-06 15:47

你好，現在的調整分錄是
借：以前年度損益調整  2000
貸：利潤分配—未分配利潤  2000

聰慧的畫板 追問

2022-04-06 15:57

老師，那我20年7月資產負債表不平衡軟件不能結賬怎么辦啊

鄒老師 解答

2022-04-06 16:03

你好，現在的調整分錄是
借：以前年度損益調整  2000
貸：利潤分配—未分配利潤  2000
你之前多結轉了，現在調整只能是這樣處理的