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陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,專家顧問

2022-04-06 11:43

首先啊，你這個增值稅和所得稅的報表里發出來一下。然后附加稅的話不用單獨填，因為附加稅你本身就是用了抵了之后的增值稅去算的，就不存在再抵扣的問題了。

迷人的大白 追問

2022-04-06 12:16

那這個增值稅和企業所得稅需要在哪里填報體現這個預繳稅款啊？

陳詩晗老師 解答

2022-04-06 12:17

就是增值稅，它有一個專門的那個預繳的有一行，你把那個表格發出來，我給你說一下具體是哪一行。

迷人的大白 追問

2022-04-06 12:27

是這2個表圈出來的地方嗎？

陳詩晗老師 解答

2022-04-06 12:29

對的對的，增值稅就是在這兩個地方填。

迷人的大白 追問

2022-04-06 12:36

那企業所得稅應該在哪填?第一個季度企業虧損不用交企業所得稅，這個預繳的填哪一行?我這目前沒有所得稅的表

陳詩晗老師 解答

2022-04-06 12:44

企業所得稅里面也有一個預繳的專門的行字，直接填寫在那一行就行了。

陳詩晗老師 解答

2022-04-06 12:44

就因為我現在還沒有報表，所以說我沒辦法直接給你標注，就是有一個專門的行你看一下。

迷人的大白 追問

2022-04-06 12:57

這個表是我在網上搜的一張，是不是在14欄那特定業務預繳那填寫數啊？

陳詩晗老師 解答

2022-04-06 13:59

13行填寫，你這里是在

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你好 預征企業所得稅=不含稅收入*企業所得稅預征率 個人所得稅=不含稅收入*個人所得稅預征率 增值稅=不含稅收入*增值稅預征率 附加稅=增值稅*附加稅稅率?
2022-03-31 08:28:07
同學，你好 借：應交稅費-預繳增值稅、附加稅 貸：銀行存款
2023-05-26 16:03:26
你好，建筑業一般納稅人增值稅9%，附加稅城建稅7%，教育附加3%，地方教育附加2%，企業所得稅根據你的利潤來定，如果不是小微企業是25%，如果是小微企業 利潤*2.5% 100-300之間10%，超過300就不是小微利企業按25%
2022-02-22 11:04:04
你好，增值稅按新的9%計算，附加稅和個稅按原來的
2019-10-10 10:55:11
借：應交稅費-預交各明細 貸：銀行存款 借：稅金及附加 貸：應交稅費-各附加稅明細 報稅的時候，在預繳欄里填寫預交的金額。
2019-03-04 10:53:56
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