請問3月收到了一張第一季度的總利息支出的發票，1.2月份都已經計提了利息了，但是第一季度的利息款項還沒有打給對方公司，這張發票如何在3月做分錄呢

整齊的魚 追問

2022-04-06 11:03

那請問，之前1.2兩個月份計提的兩筆分錄需要沖回嗎，如果需要的話要怎么做分錄呢

陳詩晗老師 解答

2022-04-06 11:05

不用的，你每個月具體是正常的處理，只是說這個發票他沒有每個月開，一次性開，你直接作為附件就行了。

整齊的魚 追問

2022-04-06 11:09

但是這個發票金額是第一季度總共的，我是做了一個3月份的金額，借：財務費用 貸：應付利息 金額也只是3月份的金額，我們公司另一個會計說，要把1.2兩個月的計提的沖回，我就有點搞不懂了

陳詩晗老師 解答

2022-04-06 11:09

不用沖毀，你每個月具體是正常情況，只是說發票后面才開，相當于你這一張發票是三個月的原始憑證。

整齊的魚 追問

2022-04-06 11:18

好的，謝謝您

陳詩晗老師 解答

2022-04-06 11:29

不客氣，祝你工作愉快，給個好評，謝謝