老師，付勞務派遣人員社保費，發票沒有到，怎么做科目，謝謝

李霞老師 解答

2022-04-06 10:46

如果說你是派遣公司的話，你做社保費的話，你就和咱企業里正常計提企業社保部分，然后嗯做憑證就可以。

尹鳳君 追問

2022-04-06 10:47

怎么做呢，能具體嗎？老師

尹鳳君 追問

2022-04-06 10:48

公司內部做應付職工薪酬，勞務派遣的也做嗎

李霞老師 解答

2022-04-06 10:48

您是勞務派遣公司，然后這些員工的話是你招聘來的。對嗎？

尹鳳君 追問

2022-04-06 10:48

而且是要開發票的

尹鳳君 追問

2022-04-06 10:49

勞務派遣，你不懂嗎

李霞老師 解答

2022-04-06 10:50

我的意思您沒有說清楚，您這個發票是什么發票。

李霞老師 解答

2022-04-06 10:50

您是勞務派遣公司，還是說您從勞務派遣公司給您提供服務，派人過來給您公司干活呢？

尹鳳君 追問

2022-04-06 11:09

派過來干活的，提供專用發票，內容是服務費

李霞老師 解答

2022-04-06 11:10

正常你直接把這個服務費
借主營業務成本
貸銀行存款

李霞老師 解答

2022-04-06 11:10

你不需要體現出社保這一塊兒來了。

尹鳳君 追問

2022-04-06 11:12

發票沒到呢，我怎么做科目呀，費用要計提嗎？計提怎么做科目

李霞老師 解答

2022-04-06 11:16

發票沒到的話，你不需要計提，不需要做憑證的。如果你感覺需要缺成本票的話，你可以暫估，借主營業務成本貸，應付賬款暫估。