老師，我一月份有張專票二月份已經抵扣申報，但是做賬的時候那張專票不見了，也沒辦法補辦，該怎么處理

害怕的櫻桃 追問

2022-04-06 10:04

不能聯系上銷售方了

郭老師 解答

2022-04-06 10:06

那你正常做賬，不允許抵扣增值稅的所得稅也不允許抵扣。

害怕的櫻桃 追問

2022-04-06 10:09

那后面附什么憑證呢

郭老師 解答

2022-04-06 10:13

你好，用你的銀行回單來做就可以。

害怕的櫻桃 追問

2022-04-06 11:11

但是我用的是現金，一百多塊錢

郭老師 解答

2022-04-06 11:12

對方給你開一個收據。

害怕的櫻桃 追問

2022-04-06 11:22

雖然已經申報了，但是還沒有繳稅，能不能改

郭老師 解答

2022-04-06 11:33

你好，電子稅務局我要查詢稅費申報及繳納里面更正申報，你找一下。