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風趣的小饅頭
于2022-04-05 16:45 發布 ??737次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2022-04-05 16:49
你好,通常情況下,二者金額是一致的
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老師,企業所得稅的營業收入跟增值稅的銷售額有勾稽關心嗎
答: 你好,通常情況下,二者金額是一致的
老師你好,小規模企業所得稅的營業收入要加入增值稅免稅銷售額嗎
答: 你好,如果是四月份之前的不需要。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
利潤表的營業收入必須跟企業所得稅申報表營業收入,增值稅納稅申報表不含稅銷售額一致嗎?
答: 是的,這個是要一致的
企業所得稅營業收入與增值稅應稅銷售額比對異常,什么意思啊?增值稅報表本年累計收入和企業所得稅申報表的收入是一致的,為什么出現這種預警呢?
討論
小規模納稅人企業所得稅表中營業收入金額要和增值稅申報表銷售金額填寫一致嗎
小規模納稅人 季度銷售額未超45萬增值稅轉入減免計入營業外收入 這部分營業外收入交企業所得稅嗎
老師,請問現在收到稅局風險預警,說是貴單位所屬期2021-01-01至2021-12-31企業所得稅納稅申報收入50227.18元,同期增值稅納稅申報收入55111.4元,企業所得稅納稅申報收入比增值稅納稅申報收入少4884.22元。有一筆銷售收入是現金38076,增值稅申報38076,銷項稅額4949.88,賬務處理:借:庫存現金38076,貸:主營收入33126.12,銷項稅額4949.88,故企業所得稅申報收入是33126.12+營業外收入65.66=33191.78,增值稅申報收入是38076,所以就有了稅務局的預警企業所得比增值稅少報了4884.22,請問現在該如何處理?
免征增值稅轉營業外收入在企業所得稅匯算中要調增企業所得稅嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 116319 個
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