請老師幫忙看下 我開的是普票8316.84 稅點是1% 83.16 報增值稅本期免稅額是按3%扣除的 這樣應該怎么處理

舒服的眼神 追問

2022-04-05 16:04

開票的時候只要不超應免的稅金就可以嗎      如果是開免稅   本期免稅額這也不需要更改   直接保存就行嗎

舒服的眼神 追問

2022-04-05 16:09

還有附加稅   如果沒有代開發票  是不是不需要填寫  0保存就行

舒服的眼神 追問

2022-04-05 16:15

這種情況增值稅減免稅  需要填寫還是0保存就行

蔣飛老師 解答

2022-04-05 16:27

填寫后，直接申報，即可。

舒服的眼神 追問

2022-04-05 16:32

老師  申報后對比不通過    當納稅人填寫增值稅減免稅明細表減稅性質代碼及名稱為“3減1”項目時，《減免稅明細表》第2列本期發生額=稅控系統開具征收率為1%的增值稅專用發票和增值稅普通發票不含稅銷售額合計*2%。

蔣飛老師 解答

2022-04-05 16:45

那就再填寫《減免稅明細表》（把2%稅額填入2欄）

舒服的眼神 追問

2022-04-05 17:02

這個上班還有好多都需要報嗎

蔣飛老師 解答

2022-04-05 17:14

看“申報日期”是4月的，都是需要申報的

蔣飛老師 解答

2022-04-05 17:15

不涉及的，那就零申報。