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陳靜芳老師

職稱： 中級會計師,初級會計師,注冊會計師

2022-04-03 14:21

這個沒有彌補虧損話，這個是4684.25/5% 要是應納所得額不超過100萬是小型微利企業話，填寫納稅調整表特殊納稅調整事項中其他，4684.25/5%

小牛牛 追問

2022-04-03 14:23

還要加上原先利潤總額數據么？謝謝

陳靜芳老師 解答

2022-04-03 14:26

不用，就填這個金額

小牛牛 追問

2022-04-03 14:36

有彌補虧損7742.46

陳靜芳老師 解答

2022-04-03 14:51

那你不填彌補虧損明細表呢

小牛牛 追問

2022-04-03 14:52

我琢磨下、具體怎么填，謝謝，實在不行再來問

陳靜芳老師 解答

2022-04-03 15:04

好的，不理解的話歡迎再次提問

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這個沒有彌補虧損話，這個是4684.25/5% 要是應納所得額不超過100萬是小型微利企業話，填寫納稅調整表特殊納稅調整事項中其他，4684.25/5%
2022-04-03 14:21:59
同學您好，只做調增不做調減就一般不會退稅了
2022-04-14 16:27:12
同學你好 很高興為你解答 需要調整增加
2022-05-03 19:51:00
具體的什么業務調整？
2020-06-15 17:00:43
你好 ； 多繳納的企業所得稅 你多計提了 就得走這個科目沖的
2022-01-12 11:59:35
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