老師 我們手工做賬轉軟件做賬，手工賬計提一輛汽車2019年8月購入 原值16萬 凈殘值8000元 按4年折 月提3166.66 但是使用財務軟件算出來的月折舊是3166.67 少提了0.01，這個怎么辦啊

燕子 追問

2022-04-02 13:30

是的 每月少0.01

meizi老師 解答

2022-04-02 13:31

你好； 系統是自動折舊的； 你只能先系統自動折舊；  到時到最后一個月的時候 去調整一筆分錄   

燕子 追問

2022-04-02 13:31

我們使用財務軟件是從2022年1月開始錄入

燕子 追問

2022-04-02 13:32

那我們這個月做賬的時候要補提嗎

燕子 追問

2022-04-02 13:35

還說說計提到最后才處理 要怎么處理才好呢 手工記賬記了3個月了

meizi老師 解答

2022-04-02 13:35

你好； 現在不用；到時最后 一次性來補做一筆即可

燕子 追問

2022-04-02 13:35

我今天把1月份的帳錄電子帳了 但是這個折舊差0.01

meizi老師 解答

2022-04-02 13:36

你好； 現在就差嗎 。那你就補做一筆； 借費用或者成本貸累計折舊   

燕子 追問

2022-04-02 13:38

可是我1～2月份手工賬已經結賬了啊，在3月份補提嗎

meizi老師 解答

2022-04-02 13:39

 你好； 現在  3月直接補做即可。  1分錢直接補做 

燕子 追問

2022-04-02 13:39

那以后計提 是不是就要按3166.67 直接做就行

燕子 追問

2022-04-02 13:41

1月2月 都差1分

meizi老師 解答

2022-04-02 13:41

你好；正常是的； 但是你系統是沒法 計提 ； 會少一分錢的 ； 到時你只能手動去補計提

燕子 追問

2022-04-02 13:42

3月補提2分 然后從3月開始每月按3166.67計提是嗎

meizi老師 解答

2022-04-02 13:45

 你好 ； 是的   。到時按你實際    當月67來計提折舊了。 對的