普票發票稅率開錯了，跨月發現的，發票底聯已經跟購買方要回，這個月要報稅怎么解決呀？

好好學習天天向上 追問

2022-04-02 11:00

我這個月報，怎么報呀？稅率都開錯了？怎么報？填哪里

好好學習天天向上 追問

2022-04-02 11:00

是季度的票開錯了
我這個月報一季度的

宋生老師 解答

2022-04-02 11:02

你好！正常申報就可以了啊。你是開的百分之幾的，就填入對應行次。

你具體是怎么錯了

好好學習天天向上 追問

2022-04-02 11:05

我是小規模納稅人個體，我們稅率一季度應該按百分之一開，但是有一張開票的時候開成百分之三和百分的稅率了，但是開錯的這張票，我已經要回來了，這四月份馬上報稅了！增值稅怎么報？報哪欄？

宋生老師 解答

2022-04-02 11:08

您好！你超過起征點了嗎

好好學習天天向上 追問

2022-04-02 11:13

沒有超，小規模增值稅表怎么填？填那欄？

宋生老師 解答

2022-04-02 11:16

你好！填入小微企業免稅銷售額