老師，我們屬于小規模納稅人，2022年1季度是盈利的，去年是虧損狀態，今年季報利潤表的以前年度虧損要怎么填寫

聽風入夏 追問

2022-04-02 10:37

如果按照正常填寫，這個月就要繳納企業所得稅

玲老師 解答

2022-04-02 10:43

。您只有在做完了21年的企業匯算清繳之后。。才能彌補虧損，是在利潤表填寫。

玲老師 解答

2022-04-02 10:43

。打錯字了，是在企業所得稅申報表填寫。不是在利潤表填寫。

聽風入夏 追問

2022-04-02 10:52

企業匯算清繳是21年的年報嗎

玲老師 解答

2022-04-02 11:06

您的理解是正確的。

聽風入夏 追問

2022-04-02 11:12

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2022-04-02 11:15

 你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！