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樸老師
職稱： 會計師
2022-04-02 10:18
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外資企業應付股利轉增實收資本，在稅務局源泉扣繳10%遞延所得稅，賬務如何處理
答： 同學你好 借：遞延所得稅資產 貸：商譽 ? ? ? ?資本公積 ? ? ? ?其他綜合收益 ? ? ? ?盈余公積/利潤分配——未分配利潤 所得稅費用 借：其他綜合收益 ? ? ? ?盈余公積/利潤分配——未分配利潤 ? ? ? ?資本公積 ? ? ? ?所得稅費用 ? ? ? ?商譽 貸：遞延所得稅負債
本期應納稅所得額=利潤總額-（遞延所得稅資產貸方發生額 - 借方發生額）/稅率-（遞延所得稅負債貸方發生額 - 借方發生額）/稅率上面的遞延所得稅資產和遞延所得稅負債只和“所得所費用”有關，對不對？
答： 您好 是的，理解是正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
問題1 借：營業收入1600貸：營業成本1300 存貨300借：遞延所得稅資產75（我知道這是300*0.25，可是這又是遞延所得稅資產又是所得稅資產 為啥）貸：所得稅資產75問題2借：應收賬款80貸：信用減值損失80借：所得稅費用20（我知道是80*0.25，可是這又是啥 又是所得稅費用又是遞延所得稅資產 跟上面不一樣）貸：遞延所得稅資產20什么情況想用遞延所得稅資產 什么情況用所得稅資產 什么情況用所得稅負債 什么情況用遞延所得稅負債 所得稅費用我知道
答： 您好，1的300是存貨合并報表賬面價值小于計稅基礎，形成暫時性差異。2的80是應收賬款合并報表賬面價值小于計稅基礎，形成暫時性差異。
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19年初遞延所得稅資產借方余額200，本期遞延所得稅負債發生額14.25，當期應交所得稅986.38，19年度利潤表列式示所得稅費用是多少？
所得稅費用包括當期所得稅費用，和遞延所得稅費用遞延所得稅費用包括遞延所得稅資產和遞延所得稅負債但是遞延所得稅資產和負債也可以影響所有者權益里的留存收益對嘛？
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