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假如上個月有留底稅額5萬，這個月銷項15萬，進項稅額轉出2萬，進項稅額4萬，怎么做分錄呢？老師，應交稅費的二級三級科目分不清，也不懂啥意思
不安的黑貓
于2022-04-02 09:58 發布 ??626次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2022-04-02 10:05
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老師，增量留底和存量留底屬于進項稅額，現在退稅做進項稅額轉出，是借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 借：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出），這樣做分錄對嗎？
答： 同學你好，收到退稅的分錄是 借：銀行存款 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出），沒有借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
假如上個月有留底稅額5萬，這個月銷項15萬，進項稅額轉出2萬，進項稅額4萬，怎么做分錄呢？老師，應交稅費的二級三級科目分不清，也不懂啥意思
答： 先計算未交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項=15-5-（4-2）=8 如果小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 8 貸：應交稅費-未交增值稅 8
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
收到留底退稅，做會計分錄，借銀行，貸應交稅金進項稅額轉出，那月末進項稅額轉出科目怎么結轉
答： 借應交稅費、應交增值稅進項轉出， 貸應交稅費、應交增值稅，轉出未交增值稅
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粵公網安備 44030502000945號
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