我想請問一下 我二月份的勞務費三月份才開出來 但是需要支付二月份的工資 我怎么寫這個分錄 ？ 是專票 我是代辦費 沒有 二月份什么都沒干 發票是三月份才開出來 在補發工資 剩下所有的費用都在三月處理了

郭老師 解答

2022-04-02 08:51

三月份發票到了借應付賬款，
借管理費用或者主營業務成本負數，
借管理費用或者主營業務成本，勞務費
貸應付賬款。

實操學堂 追問

2022-04-02 09:06

三月是不是還的貸應交稅費 增值稅  二月份沒付錢 都是三月份付的 但是工資條是二月份出來的

實操學堂 追問

2022-04-02 09:07

老師這是發票照片

郭老師 解答

2022-04-02 09:08

二月份暫估按照不含稅的來暫估就可以的，沒有應交稅費，沒有發票。

實操學堂 追問

2022-04-02 09:29

老師我二月份沒有發工資 三月份發的

郭老師 解答

2022-04-02 09:39

借主營業務成本貸應付賬款。這個是二月份的。

郭老師 解答

2022-04-02 09:39

三月份借應付賬款借主營業務成本負數，
收到了發票借主營業務成本
進項
貸銀行
開的專票可以抵扣。