老師，我們每個月計提租金，已經計提6個月了，假如一個月100元，每個月我做憑證 借 費用100 貸 其他應付款100（掛往來） ，現在付了一整年的這個租金1200還沒收到發票 怎么做賬？借其他應付1200 貸銀行1200？ 那發票回來怎么做賬呢

出發 追問

2022-04-01 16:44

去年9.1到今年8.31   我們一直是計提的沒付款   這個月才付款

辜老師 解答

2022-04-01 16:48

你現在匯算清繳還沒有做完，做匯算清繳之前取得了發票，去年計提的這個租金就可以稅前扣除的

出發 追問

2022-04-01 16:56

老師 請你按照我第一次的提問回復下  我不會憑證處理  謝謝

辜老師 解答

2022-04-01 16:57

現在付了一整年的這個租金，借其他應付1200 貸銀行1200
發票回來放在費用憑證后面就可以，不需要另外賬務處理的

出發 追問

2022-04-01 17:05

發票是1200的  放在哪個費用憑證后面啊   費用都是1個月一計提

辜老師 解答

2022-04-01 17:07

你放到收到當月的費用憑證后面就可以的

出發 追問

2022-04-01 17:10

那我可以在收到的當月把剩下的月份全部在當月費用化嗎？

辜老師 解答

2022-04-01 17:11

不可以的，要按月進行分攤的

出發 追問

2022-04-01 17:58

你放到收到當月的費用憑證后面就可以的   那這個費用和發票不相符沒關系嗎？依據是啥？

辜老師 解答

2022-04-01 19:55

沒關系的，這個就是一個期間的發票