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樸老師

職稱： 會計師

2022-04-01 16:10

第一步、退稅申報數據錄入

數據申報數據錄入包括兩部分:進貨明細申報數據錄入和出口明細申報數據錄入.這兩個部分錄入的數據內容有點一樣.

1、進貨明細申報數據錄入:

1)關聯號:將最小一筆業務(即對應的專用發票、稅票、報關單、核銷單不能分割)編一個關聯號,關聯號為10位

2)稅種:V 增值稅,C 消費稅

3)申報批次:當月申報的次數

4)進貨憑證號:增值稅專用發票號碼

5)供貨方納稅號:供貨企業的稅務登記證號碼

6)發票開票日期:增值稅專用發票開具日期

7)商品代碼:商品對應的海關商品代碼,必須與對應報關單上的商品編號一致

8)專用稅票號:錄入稅收(出口貨物專用)繳款書右上角號碼,有一定的規則.消費稅才錄入此項,否則不需錄入.

2、出口明細申報數據錄入:

1)關聯號:同一筆業務中與進貨明細數據錄入相對應且必須一致

2)申報批次:申報的次數

3)出口發票號:出口發票號碼,若對應多張出口發票,只需錄入一張出口發票的號碼

4)報關單號碼:出口報關單右上角號碼(9位)+0+項號(2位),同一張報關單上有多條信息的,必須逐條信息錄入,不能匯總錄入.

5)出口日期:出口報關單上的出口日期

6)美元離岸價:報關單上的總價,非美元幣制必須折成美元價錄入

7)核銷單號:出口報關單所對應出口收匯核銷單的號碼

8)商品代碼:報關單上的商品編號

9)代理證明號:屬委托代理出口申報退稅的,在此欄錄入代理出口證明號碼,且報關單號碼欄不用錄入內容,否則,此欄為空.

第二步、退稅申報數據審核

進入基礎數據采集-〉進貨明細申報數據錄入,按〈審核認可〉鍵,根據實際需要,設置條件

進入基礎數據采集-〉出口明細申報數據錄入,按〈審核認可〉鍵,根據實際需要,設置條件

第三步:退稅申報數據檢查

數據加工處理-〉進貨出口數量關聯檢查

數據加工處理-〉換匯成本檢查

數據加工處理-〉預申報數據一致性檢查

第四步:預申報

數據加工處理-〉生成預申報數據,輸入本次申報最大的

聯號,或輸入10個9,點擊確定.預申報無疑點或將疑點調整后,才可以進行正式申報.

第五步、正式申報

1、預審反饋處理-〉確認正式申報數據

2、打印退稅進貨、申報明細表

3、退稅正式申報-〉查詢本次申報數據-〉退稅匯總申報表錄入,點擊增加,錄入本次申報的申報年月,按回車,系統自動生成退稅匯總申報表,核對各項數據無誤后,點擊保存,退出

4、退稅正式申報-〉生成退稅申報軟盤,選擇本地申報,輸入路徑,點擊確定,正式申報完成

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第一步、退稅申報數據錄入 數據申報數據錄入包括兩部分:進貨明細申報數據錄入和出口明細申報數據錄入.這兩個部分錄入的數據內容有點一樣. 1、進貨明細申報數據錄入: 1)關聯號:將最小一筆業務(即對應的專用發票、稅票、報關單、核銷單不能分割)編一個關聯號,關聯號為10位 2)稅種:V?增值稅,C?消費稅 3)申報批次:當月申報的次數 4)進貨憑證號:增值稅專用發票號碼 5)供貨方納稅號:供貨企業的稅務登記證號碼 6)發票開票日期:增值稅專用發票開具日期 7)商品代碼:商品對應的海關商品代碼,必須與對應報關單上的商品編號一致 8)專用稅票號:錄入稅收(出口貨物專用)繳款書右上角號碼,有一定的規則.消費稅才錄入此項,否則不需錄入. 2、出口明細申報數據錄入: 1)關聯號:同一筆業務中與進貨明細數據錄入相對應且必須一致 2)申報批次:申報的次數 3)出口發票號:出口發票號碼,若對應多張出口發票,只需錄入一張出口發票的號碼 4)報關單號碼:出口報關單右上角號碼(9位)%2B0%2B項號(2位),同一張報關單上有多條信息的,必須逐條信息錄入,不能匯總錄入. 5)出口日期:出口報關單上的出口日期 6)美元離岸價:報關單上的總價,非美元幣制必須折成美元價錄入 7)核銷單號:出口報關單所對應出口收匯核銷單的號碼 8)商品代碼:報關單上的商品編號 9)代理證明號:屬委托代理出口申報退稅的,在此欄錄入代理出口證明號碼,且報關單號碼欄不用錄入內容,否則,此欄為空. 第二步、退稅申報數據審核 進入基礎數據采集-〉進貨明細申報數據錄入,按〈審核認可〉鍵,根據實際需要,設置條件 進入基礎數據采集-〉出口明細申報數據錄入,按〈審核認可〉鍵,根據實際需要,設置條件 第三步:退稅申報數據檢查 數據加工處理-〉進貨出口數量關聯檢查 數據加工處理-〉換匯成本檢查 數據加工處理-〉預申報數據一致性檢查 第四步:預申報 數據加工處理-〉生成預申報數據,輸入本次申報最大的 聯號,或輸入10個9,點擊確定.預申報無疑點或將疑點調整后,才可以進行正式申報. 第五步、正式申報 1、預審反饋處理-〉確認正式申報數據 2、打印退稅進貨、申報明細表 3、退稅正式申報-〉查詢本次申報數據-〉退稅匯總申報表錄入,點擊增加,錄入本次申報的申報年月,按回車,系統自動生成退稅匯總申報表,核對各項數據無誤后,點擊保存,退出 4、退稅正式申報-〉生成退稅申報軟盤,選擇本地申報,輸入路徑,點擊確定,正式申報完成
2022-04-01 16:10:50
貴州省電子稅務局網上申報流程： 1、首先在貴州省電子稅務局官網上注冊實名驗證，申請賬號并設置好密碼； 2、登錄網上稅務局，進入個人中心，在“居民非居民自行申報”欄目下，按要求填寫自行申報信息； 3、在“報表管理”欄目，按要求填寫稅務報表，上傳相關附件； 4、提交申報，核對自行申報、報表信息； 5、發送自行申報、報表提交成功短信，登錄電子稅務局系統，查詢申報的結果； 6、根據反饋的結果確認是否需要重新申報。 拓展知識：最近，貴州省財政廳開發的“貴州稅務大數據中心”已經正式上線。該系統整合了貴州稅務系統下的各類數據，其中包括納稅信息、消費稅信息、減免稅數據等，依托此系統，貴州省將對納稅人進行定量分析，更好地服務納稅人，提高稅收收入，推進稅收法治化建設。
2023-02-21 22:40:16
貴州網上報稅的申報主要分為三步： 第一步，注冊貴州網上報稅系統：首先到貴州網上報稅系統官網https://www.gzbsszt.gov.cn，點擊“登錄”，進入登錄頁面，選擇“注冊新用戶”，根據提示填寫基本信息，提交審核，通過審核后即可登錄系統。 第二步，提交報稅申報：登錄系統后，在系統頁面的最上方，選中“填報申報”，打開稅種列表，根據實際情況選擇有關稅種，點擊“編輯”，填寫相應報稅申報資料，點擊“提交”，報稅申報已經提交。 第三步，完成繳稅手續：報稅申報完成后，點擊“支付”，通過網上銀行或者支付寶的方式完成支付，繳稅手續完成。 拓展知識：在貴州網上報稅系統申報和繳稅的手續完成后，我們可以登錄貴州網上報稅系統，在“申報管理”中查看繳款憑證，驗證繳款有效性。
2023-02-23 13:34:04
你好 電子稅務局首次登陸的時候，你問你稅務局那邊要密碼，一般稅號后六位 或者是六個六，或者是六個8你可以試一下
2022-09-15 09:41:07
你好? 辦稅人員可通過本模塊進行實名用戶注冊，系統采用實人驗證方式，與公安系統進行驗證對個人信息進行實名驗證。 貴州省電子稅務局首頁——登錄——個人賬號登錄——**/支付寶掃碼登錄 2.掃碼后提示需要實名登記，操作人員按操作指示，完成實名信息采集登記。 4.用戶可對自動識別出的除身份證號碼外的其他信息進行修改。并填寫正確的手機號碼，并填入該手機號碼收到的驗證碼后，點擊【下一步】按鈕，提交實名登記信息。 讀數人臉識別方式：點擊開始后，根據屏幕顯示數字用普通話大聲讀數字。 6.注冊完成。 目前“國家稅務總局貴州省電子稅務局”支持“**掃碼登錄”、“企業賬號密碼登錄”、“CA登錄”、“實名用戶登錄”多種等登錄方式。 （一）企業賬號登錄 單位納稅人支持使用稅控CA數字證書或納稅識別號密碼的方式登錄。 功能描述 輸入原國稅電子稅務局或原地稅網上申報系統登錄賬號和密碼，再輸入驗證碼后，點擊【登錄】，進入企業辦稅桌面辦理業務。 功能描述 操作說明 溫馨提示： 2.在登錄前，請確保計算機已安裝數字證書驅動及相應電子印章軟件。 貴州省電子稅務局入口及用戶注冊操作流程說明 https://www.95ye.com/article/mobile-do-detail-id-14632.html
2022-09-15 09:43:05
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