老師，賬面其他應收款-王明科目有余額5w元，其他應付款-王明科目余額有8w，可以用這5的其他應收款頂賬5萬這個8w的其他應付款，如果能頂的話，麻煩給個會計分錄，謝謝！

嬋娟慕雪 追問

2022-04-01 15:14

老師，我們給供貨商付款40w,但是他們給我們開票只開39w，剩余的1w塊錢不開票，怎么辦？這個會計分錄該怎么寫？

meizi老師 解答

2022-04-01 15:17

 按實際開 。 你貨物收到的是 39萬的貨物還是40萬的貨物； 貨物收到了沒有    

嬋娟慕雪 追問

2022-04-01 15:18

只收到39w的貨

meizi老師 解答

2022-04-01 15:20

 你好；  另外1萬不給你貨物了  也不開票了  ? 還是說 以后 1萬留著拿貨抵減 ？    

嬋娟慕雪 追問

2022-04-01 15:23

不給貨了，也不開票，

meizi老師 解答

2022-04-01 15:29

 你好； 那就是損失 。 借庫存商品 ；進項稅貸 應付賬款 ；  借 應付賬款  ； 營業外支出貸銀行存款   

嬋娟慕雪 追問

2022-04-01 15:33

現在這1w塊錢掛在預付賬款上面，就是對方欠我們1w元的發票，我應該如何調整賬，麻煩給個分錄

meizi老師 解答

2022-04-01 15:38

 你好 ；   那不是說后期不給你開票 也不給你貨物 。 你要做損失處理；  借營業外支出貸預付賬款