老師請問一下小規模去年開了普票40萬左右，今年沖紅，這樣會影響什么？

 追問

2022-04-01 10:01

去年的發票今年沖紅，利潤這塊是不是也相對于平掉呢。
像增值稅一樣，不超過不交稅，利潤這塊，去年交了企業所得稅

郭老師 解答

2022-04-01 10:02

你好，增值稅沒有影響，所得稅有影響的，多交了所得稅。

 追問

2022-04-01 10:03

今年利潤有影響不？
今年利潤大哦

郭老師 解答

2022-04-01 10:07

你好不影響今年的利潤，你在匯算清繳已經調整了，就不影響。

 追問

2022-04-01 10:43

怎么調整？？？？

郭老師 解答

2022-04-01 10:43

你好，借利潤分配應交稅費貸應收賬款納稅調整明細表里面的收入填寫其他賬載金額。

郭老師 解答

2022-04-01 10:43

成本是不是也多做了的。

 追問

2022-04-01 10:53

成本多做了老師

 追問

2022-04-01 10:54

上面的分錄，是充紅的季度做嗎

郭老師 解答

2022-04-01 10:56

你好，對的是的，然后你的成本當時怎么做的？借助于業務成本貸庫存商品嗎？