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老師，我們是建筑單位，主營是銷售產品和提供勞務服務，然后匯算清繳時候發現銷售商品收入30萬和提供勞務收入30萬占比一樣，然后是銷售成本35萬多于勞務成本20萬。要是如實填寫，這樣會有風險提示么？我們是小為企業，可以免填兩個明細表么？
沉默的咖啡豆
于2022-03-31 16:03 發布 ??892次瀏覽
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現亮老師
職稱： 中級會計師
2022-03-31 16:11
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老師，我們是建筑單位，主營是銷售產品和提供勞務服務，然后匯算清繳時候發現銷售商品收入30萬和提供勞務收入30萬占比一樣，然后是銷售成本35萬多于勞務成本20萬。要是如實填寫，這樣會有風險提示么？我們是小為企業，可以免填兩個明細表么？
答： 小微企業可以免填收入和成本明細表，可以直接填主表
匯算清繳的收入明細表銷售商品收入和提供勞務收入有什么區別
答： 3.第3行“銷售商品收入”：填報納稅人從事工業制造、商品流通、農業生產以及其他商品銷售活動取得的主營業務收入。房地產開發企業銷售開發產品（銷售未完工開發產品除外）取得的收入也在此行填報。 4.第4行“其中：非貨幣性資產交換收入”：填報納稅人發生的非貨幣性資產交換按照國家統一會計制度應確認的銷售商品收入。 5.第5行“提供勞務收入”：填報納稅人從事建筑安裝、修理修配、交通運輸、倉儲租賃、郵電通信、咨詢經紀、文化體育、科學研究、技術服務、教育培訓、餐飲住宿、中介代理、衛生保健、社區服務、旅游、娛樂、加工以及其他勞務活動取得的主營業務收入。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，我們公司今年發生已一筆壞賬，但在匯算清繳填寫一般企業成本支出明細表 時，壞賬損失那欄填不了是為什么啊？
答： 您好，您是填的A102010第24行對壞賬損失嗎，這里沒有其他關聯表格，應該是直接填的
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