向公司收銀系統的每日收款，是隔天到達企業股東或者法人的私戶，這種情況會計怎么處理

大方的雪碧 追問

2022-03-31 16:49

老板后面又把私戶收到的款打到對公賬戶了怎么處理呀

小萬老師 解答

2022-03-31 17:01

你這個企業是做2套賬嘛？

大方的雪碧 追問

2022-03-31 17:02

是的  股東他們希望這部分錢就實時的收到對公賬戶，老板又從他卡里轉到對公

小萬老師 解答

2022-03-31 17:09

如果是做外賬的話，直接是公戶收到老板的轉款時，借銀行存款   貸主營業務收入  貸應交稅費-應交增值稅（銷項稅額），如果是小規模納稅人的話，貸方科目是應交稅費

大方的雪碧 追問

2022-03-31 17:10

這部分做無票收入是吧

小萬老師 解答

2022-03-31 17:10

如果是做內賬的話，就是銀行存款-公戶   貸銀行存款-某某賬號

大方的雪碧 追問

2022-03-31 17:17

好的，因為公司的客戶大多是個人，季度累計下來有很多無票收入怎么辦

小萬老師 解答

2022-03-31 17:28

是做無票收入，公戶很多這種老板轉進來的，適當做一些老板借錢給公司

大方的雪碧 追問

2022-03-31 17:33

長期掛其他應付款嗎

小萬老師 解答

2022-03-31 17:38

老板想從公戶里面拿點錢出來，或者年底就歸還這個借款就可以了

小萬老師 解答

2022-03-31 17:38

你還可以讓老板，給公戶轉錢別轉那么多