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meizi老師

職稱： 中級會計師

2022-03-31 14:33

你好 ；你們內賬可以按照外賬的數據 倆建賬。建賬之后  盤點下 賬上 余額是否與   外賬給的數據一致 ；如果有差異就得調整的  ；  進項稅和銷項稅 先建賬起來 到時做下結轉分錄即可

震動的羊 追問

2022-03-31 14:43

運輸公司以前是一般納稅人，其他應付款有252萬掛在賬上

meizi老師 解答

2022-03-31 14:51

你好 ；  其他應付款掛的是 那個明細的 錢； 什么業務掛那么大金額 

震動的羊 追問

2022-03-31 14:55

給個人的錢，好多個人

meizi老師 解答

2022-03-31 15:02

 你好；    那你建賬也得把這部分按明細去掛 ；    挨著去做 明細科目    

震動的羊 追問

2022-03-31 16:21

謝謝老師

meizi老師 解答

2022-03-31 16:40

不客氣的。幫到你就好   

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相關問題討論
同學你好，建議按月按季度都做
2024-07-06 16:59:02
你好 ；你們內賬可以按照外賬的數據 倆建賬。建賬之后 盤點下 賬上 余額是否與 外賬給的數據一致 ；如果有差異就得調整的 ； 進項稅和銷項稅 先建賬起來 到時做下結轉分錄即可
2022-03-31 14:33:20
你好，這個要咨詢班主任，答疑老師沒有課程權限不清楚具體情況的
2022-04-16 21:02:39
同學，你好，計到營業外收入
2022-04-08 16:17:39
是先結轉完損益再到本年利潤，在貸方就是 借 本年利潤 貸 利潤分配——未分配利潤
2022-01-13 20:26:38
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