老師，金諜軟件標準版，固定資產期末余額，比固定資產總賬期末余額，小，該如何進行做賬，將他們調平

天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:03

折舊沒法單獨的計提，有專門的模塊計提

李霞老師 解答

2022-03-31 14:08

你可以手工做憑證，自己做一個手工的憑證。

天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:13

老師，用賬套做賬，那賬套怎么辦？

李霞老師 解答

2022-03-31 14:14

你好，你帳套的話，您下個月正常計提折舊就可以啊，我現在讓你做手工帳的話，只是讓你把那個差額調整。

天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:15

老師，手工帳調平了，但是帳套里的帳不平啊！

李霞老師 解答

2022-03-31 14:18

你好，你到底哪一個是正確的？是你卡片里的數是正確的，還是說你的總賬里的余額是？

天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:25

老師，卡片里的是正確的

李霞老師 解答

2022-03-31 14:27

對，你卡片里的是正確的，所以我讓你做一個手工憑證去調整一下，折舊差額。你調整完之后，你總賬里的余額也就和你卡片里的一致了。

天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:40

老師，老師，講一下分錄唄

李霞老師 解答

2022-03-31 14:43

和你正常計提折舊的分錄是一樣的，就是金額你自己來填。

天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:46

借    管理費用—折舊費
貸    累計折舊
這樣嗎？老師

李霞老師 解答

2022-03-31 14:48

對的，同學就是這樣的。

天青色等煙雨 追問

2022-03-31 14:49

這個累計折舊沒法單獨輸入，一輸入顯示，不能直接輸入，固定資產的有關憑證，在固定資產處理部分，輸入詳細資料，并輸入本憑證

李霞老師 解答

2022-03-31 14:53

哦，那你問一下技術人員吧，正常我在實操中我操，我這樣操作過是可以的。應該是那個技術人員可以給你放開。