小微企業在匯算清繳時 有業務招待費 這個需要調整嗎？ 調整的話走哪個表單？

劉小雪 追問

2022-03-31 10:46

老師幫忙看下這樣填對嗎？   實際發生額是6369.4  ，稅收金額是發生額的40%嗎？

bamboo老師 解答

2022-03-31 10:47

請問營業收入金額填了么

劉小雪 追問

2022-03-31 10:57

這個表里填嗎？

bamboo老師 解答

2022-03-31 10:59

是的 
然后納稅調整項目明細表您只填賬載金額欄次 其他系統自動帶入

劉小雪 追問

2022-03-31 11:09

這里申報的時候風險提示 這個     我是小微   這些都不用填吧？直接繼續申報就行 吧?

bamboo老師 解答

2022-03-31 11:09

您沒有固定資產折舊？也沒工資？

劉小雪 追問

2022-03-31 11:13

沒有固定資產折舊   但是有工資    不是說小微不用填這些表嗎？

bamboo老師 解答

2022-03-31 11:13

有工資計提的全額發放了么

劉小雪 追問

2022-03-31 11:15

年末的時候全額發放了

bamboo老師 解答

2022-03-31 11:18

那不填寫也可以的哈 忽略提示

劉小雪 追問

2022-03-31 11:21

如果填寫   那這個位置填什么金額？  栽帳是未發放的工資   還是全年計提的合計數？

bamboo老師 解答

2022-03-31 11:46

賬載是計提數
實際是發放數