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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析

2022-03-30 19:43

你好,學員,這個可以不用結轉的,老師接觸的很多公司都沒有結轉的

劉燕 追問

2022-03-30 19:45

那不抵扣的直接做在了應交稅費-應交增值稅(進項稅額)里了,沒有問題嗎?
之后的數(shù)據(jù)會平嗎?
不結轉增值稅,還是要計提附加稅的吧,計提的數(shù)據(jù)就是自己算出來吧

冉老師 解答

2022-03-30 19:47

不抵扣的直接做在了應交稅費-應交增值稅(進項稅額)里了,沒有問題

劉燕 追問

2022-03-30 19:50

城建稅,教育費附加之類的是要計提的吧

冉老師 解答

2022-03-30 19:51

這個沒有繳納增值稅的話,不需要的

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學員你好,轉出未交的目的就是應交增值稅科目結轉為0,結轉到未交增值稅貸方說明應交,結轉到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
你好,這個只能說是會計上的要求,你要說有什么原因,也沒有具體的原因。
2024-05-11 09:49:38
你好,是一般納稅人單位銷項稅額,進項稅額的月末結轉??
2022-01-25 15:13:46
你好 這個可以看一下會計學堂的資料的 結轉增值稅的會計分錄是什么 http://www.lnzhenxing.cn/wenda/question_1451.html
2022-01-07 10:02:28
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅? 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅-減免稅? 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅? 貸:應交稅費—未交增值稅
2021-09-29 16:45:24
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