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小規模納稅人，去年有業務發生，只有一張專票，其他都是普票，單位有人報稅，增值稅有數據，企業所得稅數據都是0，無財務報表，無建賬
刻苦的眼神
于2022-03-30 15:22 發布 ??811次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2022-03-30 15:26
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精選問題
老師，請問怎么在電子稅務局辦理稅務登記？江蘇南通 問
1. 法人先下載江蘇稅務 APP 完成實名認證。 2. 電腦登錄江蘇省電子稅務局，進入新辦納稅人開業，輸入統一社會信用代碼核對企業、法人、財務等信息并提交。 3. 辦理新辦企業套餐：完成財務制度備案、銀行賬戶及三方協議、發票票種核定，按需選擇是否登記一般納稅人。 4. 全部提交等待系統辦結，之后正常登錄報稅、開具數電票即可 答
老師現在我們單位給這個個人打這個房租款，那對方 問
同學，你好 對于你們也有印花稅 房東有增值稅、附加稅、個稅、房產稅 答
客戶是個體戶，在我公司充值查詢，他在我們平臺為終 問
您好，這個的話，最好是有個代收代付協議，佐證 答
咨詢下，招待客戶的機票款，增值稅專票，進項可用于抵 問
你好，這個是不可以抵扣的 你勾選了后申報轉出 答
我司與一供貨商簽訂訂貨合同，只執行一部分，剩余對 問
收到退回定金 20 萬 借：銀行存款 200,000 貸：其他應收款 —×× 供貨商（定金）200,000 收到違約金 40 萬 借：銀行存款 400,000 貸：營業外收入 — 違約金收入 400,000 稅務處理 增值稅： 定金退回：原路退回，不交增值稅。 違約金：合同未履行完畢、對方違約，不是價外費用，不交增值稅，無需開票，開收據即可。 企業所得稅： 40 萬違約金計入營業外收入，并入當期利潤交企業所得稅。 20 萬定金退回沖往來，不影響所得稅。 答
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粵公網安備 44030502000945號
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2022-03-30 15:30
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2022-03-30 15:31
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2022-03-30 15:42
郭老師 解答
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