你好 借工程施工-施工成本 ―人工費 貸 銀行存款 是不是不能抵扣所得

嘻嘻 追問

2022-03-30 09:49

嗯嗯  因為給私人轉賬  沒有發票  一次轉了23000 我們是勞務公司

小菲老師 解答

2022-03-30 09:51

同學，你好
不能抵扣

嘻嘻 追問

2022-03-30 09:58

那這個分錄我做的記賬憑證完全可以證明我銀行存款的去向  那這個工程施工最后又結轉到哪去了

小菲老師 解答

2022-03-30 10:03

同學，你好
但是你沒有發票，不可以稅前扣除

嘻嘻 追問

2022-03-30 10:05

那就這樣一直留著  最后體現在資產負債表那個科目里

小菲老師 解答

2022-03-30 10:08

同學，你好
不是留著，你工程施工最后會轉到固定資產

嘻嘻 追問

2022-03-30 10:15

我們是勞務派遣公司 可以把這23000直接借 應付職工薪酬  貸銀行存款嗎

小菲老師 解答

2022-03-30 10:30

同學，你好
嗯，可以的

嘻嘻 追問

2022-03-30 10:37

最后 借：管理費用或主營業務成本
            貸：應付職工薪酬
合適不

小菲老師 解答

2022-03-30 10:39

同學，你好
嗯，可以的