….. 追問

2022-03-29 23:55

對呀，但是很奇怪我填寫這張報(bào)表就是不自動(dòng)計(jì)算，我也是醉了但是我減免稅明細(xì)表選小微的時(shí)候就自動(dòng)計(jì)算了，我也搞不清然后加計(jì)扣除那張表無法勾選，不知道是不是因?yàn)槠髽I(yè)評(píng)價(jià)那個(gè)入庫的編號(hào)沒出來的關(guān)系嗎？老師請教您給點(diǎn)意見問題到底出在哪里

丁小丁老師 解答

2022-03-30 00:11

您好！你們高企證書還沒下來是嗎？如果你放心可以把賬號(hào)信息給我下，我登錄你們網(wǎng)站看下具體情況

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2022-03-30 10:19

老師不用懷疑，肯定是的，填寫的統(tǒng)計(jì)表里面都顯示是的，怎么可能不是呢，所以我在想這個(gè)問題為什么匯算的申報(bào)表選擇了高新不自動(dòng)計(jì)算，是不是因?yàn)闆]選擇加計(jì)扣除那張表引起的，現(xiàn)在我就想請教老師您高新的匯算舉例：應(yīng)納所得額是180萬，已預(yù)教10萬，研發(fā)費(fèi)用60萬，加計(jì)扣除60。那高新的怎么弄呢？還有我計(jì)算減免的怎么計(jì)算呢？

丁小丁老師 解答

2022-03-30 10:34

您好！此次減免稅額等于60*15%=9萬
這個(gè)前提是你們是高企，如果不是高企，那么所得稅稅率換成25%就行

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2022-03-30 10:48

老師，選擇了高新不能享受小微？

丁小丁老師 解答

2022-03-30 11:16

您好！高新和小微的所得稅稅率不一樣，不可以同時(shí)享受，但是小微企業(yè)可以同時(shí)享受研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除

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2022-03-30 11:52

嗯，老師還想請教高新統(tǒng)計(jì)表里面減免稅額指的是自己計(jì)算出來實(shí)際減免的還是計(jì)算出來的那個(gè)金額不管實(shí)際退的多少？

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2022-03-30 12:01

我舉個(gè)例子：加計(jì)的是10，減免10*0.25=2.5，小微減免所得稅額20，那我減免稅額為22.5，那實(shí)際預(yù)交了13，那我按22.5來填寫嗎？

丁小丁老師 解答

2022-03-30 12:17

您好！按照22.5來寫，這個(gè)是實(shí)際享受的減免，和實(shí)際交的沒啥關(guān)系哦

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2022-03-30 14:42

好的，謝謝老師！

丁小丁老師 解答

2022-03-30 15:07

不客氣，有問題再溝通哦