你好，老師，這張表怎么填，公司有輛車，今年2月份賣了，車輛折舊填在第幾行里面

奔 追問

2022-03-29 14:35

沒有，可以填嗎

郭老師 解答

2022-03-29 14:34

可以
沒有不可以抵扣所得稅的。

郭老師 解答

2022-03-29 14:35

稅收金額不要填寫，然后調增的金額就用第五列減去第二列。

奔 追問

2022-03-29 14:42

麻煩老師能在圖片上，標一下嗎，第一次弄，有點懵

郭老師 解答

2022-03-29 14:46

只能跟你說列數，你買的什么固定資產我們不清楚。

郭老師 解答

2022-03-29 14:46

車輛的都有發票，不會沒有發票的，因為你們過戶的時候給上牌

奔 追問

2022-03-29 14:51

你好，老師，這幾個表是不是105000      106000    107040數據是自動生成的嗎

郭老師 解答

2022-03-29 14:53

107040，這個是自動生成的，106000也是自動生成的，
但是這個105000需要自己填寫。

郭老師 解答

2022-03-29 14:53

如果沒有調整的項目105000，這個不用填寫。

奔 追問

2022-03-29 14:55

105000顯示附表加載成功，直接保存嗎

郭老師 解答

2022-03-29 14:59

哦對的是的是這么做的。

奔 追問

2022-03-29 15:04

老師這樣的，需要補交稅嗎

郭老師 解答

2022-03-29 15:05

對的是的，應補稅款是一個證書，需要交稅。