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郭老師

職稱： 初級會計師

2022-03-29 12:13

你好，是一般納稅人的嗎？如果是的話，對的是的減免的1%在主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額。

感動的鋼筆 追問

2022-03-29 12:18

那分錄是，借應交稅費3%貸銀行存款2%營業外收入1%？

郭老師 解答

2022-03-29 12:20

你好，借銀行存款貸固定資產，清理應交稅費，應交增值稅，
減免的1%直接把它放到固定資產清理。

感動的鋼筆 追問

2022-03-29 13:57

老師，您好！請問這個3%享受2%，是只能開具增值稅普通發票嗎？開具專用發票是不能享受這個優惠，是嗎？

郭老師 解答

2022-03-29 13:57

是的是的，開專票不享受的。

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相關問題討論
你好，是一般納稅人的嗎？如果是的話，對的是的減免的1%在主表應納稅減征額，還有減免明細表，本期發生額實際抵扣金額。
2022-03-29 12:13:49
你可以每個開0.5套就好了。
2023-05-15 11:34:39
同學，你好，你把稅報送下就行了，一般插上稅盤就會自動抄報的
2022-04-11 16:09:41
場地附帶著設備一起租出去 發票稅率是9%
2023-09-07 11:40:55
同學你好 運費金額不大的話 可以的 這個屬于混合銷售 按照主業確定項目
2020-06-17 21:43:17
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