老師我企業租房子的房費，21年對方沒給我開發票，我放在了其他應付款上了，每個月攤銷，3月份發票拿回來了，填匯算清繳我都填哪張表

旗遠汽車 追問

2022-03-29 10:59

老師沒暫估，給錢了，是的

郭老師 解答

2022-03-29 11:02

你好，那你可以抵扣二一年的所得稅，匯算清交的時候增加費用，減少利潤。

旗遠汽車 追問

2022-03-29 11:06

老師我們沒收入，因為疫情不讓開，房費攤銷我寫在其他應付款每個月攤銷，3個月的，我填哪個表

郭老師 解答

2022-03-29 11:08

你好，你們單位是籌建期嗎？還是正常的營業期啊？

旗遠汽車 追問

2022-03-29 11:10

應該正常營業

郭老師 解答

2022-03-29 11:16

納稅調整明細表扣除項目，其他填寫稅收金額。

郭老師 解答

2022-03-29 11:17

可以抵扣企業所得稅的。

旗遠汽車 追問

2022-03-29 11:25

老師填哪行

郭老師 解答

2022-03-29 11:29

你好
在29、藍稅收金額。

旗遠汽車 追問

2022-03-29 11:33

老師在幫我看一下主表直接帶出來嗎

旗遠汽車 追問

2022-03-29 11:34

直接帶出來嗎

郭老師 解答

2022-03-29 11:36

好，然后再調減一欄，里面有數據，然后在主表的條件里面有數據。